尊敬的供應商

正常月份要求每月對帳（如遇重大節(jié)假日我司會另行通知對帳時間）。正常月份接收1-5日發(fā)送的郵件8日晚回復1-5號發(fā)送的郵件，對帳單上每月對帳截止日期為每個自然月的最后一天（即月底）
正常月份對帳后接收發(fā)票的截止時間為每月12日,請及時遞交發(fā)票。
A：結算方式為購銷的供應商開票方式：
每月正常對帳后，如果確認我司本次的對帳結果，請按照當月實際的送貨開具發(fā)票,(藥品、中藥供應商后期所發(fā)生的退貨可以通過申請開具紅字發(fā)票或者折扣的方式處理前期的退貨)并將回復的對帳函打印并加蓋貴司財務專用章或者公章隨發(fā)票一起遞交給我司財務結算中心，我司按照合同約定的結算方式安排貨款。
A：結算方式為代銷的供應商開票方式：
a．第一種開票方式（藥品、中藥供應商）：根據(jù)公司實際送貨開具發(fā)票，每月正常提供網(wǎng)上銷售查詢清單及對帳單到我司結算中心，我司將按照貴司提供的網(wǎng)上銷售清單安排貨款。
b．第二種開票方式（非藥品、非中藥供應商）：正常情況下供應商通過網(wǎng)上查詢的商品銷量開具發(fā)票，如果存在商品價格調整并雙方確認調價前的送貨仍然以原價格結算的供應商，請一定要按網(wǎng)上查詢的商品銷量，結算完原價格的商品數(shù)量后余下的再按新價格開具發(fā)票，再將所開的發(fā)票、網(wǎng)上銷售查詢清單和對帳單一并遞交到我司結算中心。
為不影響付款，敬請大家協(xié)作，謝謝您的支持！